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保靖县残疾人联合会2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:57:04

   第一部分   单位概况

    一、部门职能职责 

   残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、无障碍建设、法制维权、文化体育、残疾预防。  

   二、主要工作任务 

  结合我县实际今年主要工作任务是;(1)准确调查、掌握残疾人的状况需求和建档立卡;(2)团结教育残疾人遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立;(3)、宣传残疾人事业,勾通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人(4)协助政府研究,制定实施残疾人事业法规、政策和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业;(5)开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作。 

  三、部门机构设置情况及单位构成情况 

  残联为正科级全额预算单位。核定行政编制3人、事业编制6人,年末实有人员9人,其中在职人员9人。  

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为348.82万元,比上年决算数365.98万元减少17.16万元。(主要原因2015年有其他收入93.24万元,而2016年就2.9万元)其中:财政拨款收入345.92万元,事业收入0万元,其他收入2.9万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为201.6万元,比上年决算数201.59增加0.01万元。其中:基本支出75.62万元;项目支出125.97万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余199.11万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计345.92万元,比上年决算数259.84万元增加86.08万元。其中:一般公共预算财政拨款收入306.02万元,政府性基金预算财政拨款收入39.9万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计184.63万元,比上年决算数262.77万元减少78.140万元。其中:一般公共预算财政拨款支出163.16万元,政府性基金预算财政拨款支出21.47万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余183.45万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费3.44万元,比本年预算数3万元增加0.44万元,比上年决算数1.77万元增加1.67万元,主要原因:其中:各县残联、乡镇残联、村残疾人专职委员等来城办事接待增加。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。 

  (三)公务接待费3.44万元,比本年预算数3万元增加了0.44万元,比上年决算数1.77万元增加了1.67万元,主要原因::其中:各县残联、乡镇残联、村残疾人专职委员等来城办事接待增加。  

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入348.82万元,为年度预算128.3万元的271.87%,增加220.52万元,主要原因:单位干部调资增资、安全生产及残疾人事业支出等。2016年部门决算支出201.6万元,为年度预算128.3万元的157.13%,增加73.3万元,主要原因:残疾人康复、残疾人就业扶贫、残疾人事业支出等 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费8.47万元。其中:办公费3.17万元,印刷费0.41万元,水费0.58万元,电费1.44万元,邮电费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,差旅费0.44万元,公务接待费1.95万元,劳务费0.07万元,其他商品和服务支出0.35万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:残疾人服务车一台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

        

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。