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保靖县公路管理局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:10

    第一部分 单位概况 

    一、部门职能职责   

   (一)贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。 

   (二)参与国省干线公路和农村公路建设和养护的可行性研究,负责编制公路养护中长期规划和年度计划并组织实施。 

   (三)按公路发展规划指导和参与对国省干线公路和农村公路进行改建、扩建或新建。 

   (四)负责组织国省道和县道公路大中修工程建设,编制、上报大中修工程规划和计划,组织实施大中修工程项目。管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督县道公路大中修工程建设。 

   (五)负责组织国省干线和农村公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。 

   (六)负责国省干线公路和农村公路养护管理工作,负责制定全县国省干线公路和农村公路养护管理实施细则,对全县养护工作进行检查、指导、监督和考核。 

   (七)负责指导、督促相关单位抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及其设施完好,保证公路处于良好的技术状态。 

   (八)负责国省干线公路和农村公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。 

   (九)依法治理车辆超限超载运输。 

   (十)组织国省干线公路和农村公路交通量调查和公路技术路况普查评定,建立和完善公路、桥梁、隧道等台账,为编制养护工程的规划和计划提供依据。 

   (十一)负责引导、推广公路养护管理新材料、新技术、新工艺。 

   (十二)承办县人民政府交办的其他事项。 

   二、机构设置情况 

    保靖县公路管理局现有在职干部职工72人,其中正式在职在编人员72人,退休人员108人。局机关内设股室14:办公室、政工股、政策法规股、安保股、规划股、养护股、统计股、财务股、纪检监察室和工会。下设二级机构两个:一是路政监察大队,有执法人员24个;二是公路养护管理站,有养护工人29个。 

 

    第二部分 2017年度部门决算报表 

    (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

   第三部分 2017年度部门决算说明 

    一、2017年度部门决算收支总体情况  

    2017年度收入支出决算总表收入总计2929.55万元,其中:本年收入1826.53万元,年初结转和结余1103.02万元(其中:项目结转1102.2万元)。 

     2017年度本年决算收入1826.53万元,其中:财政拨款收入1213.82万元(包括政府性基金预算财政拨款收入157.68万元),其他收入612.71万元,比2016年决算总收入2369.84万元减少了543.31万元。 

    2017年度收入支出决算总表支出总计2929.55万元, 其中:本年支出1372.94万元,年末结转和结余1556.6万元(其中:项目结转1546.14万元)。 

     2017年度本年决算支出1372.94万元,其中:社会保障和就业支出74.94万元,城乡社区支出157.68万元,交通运输支出1140.32万元,比2016年决算总支出2369.84万元减少了996.9万元。 

    二、关于公路局2017年度收入决算情况说明 

    2017年度决算总收入1826.53万元,其中:1、财政拨款收入1213.82万元(社会保障和就业支出74.94万元,城乡社区支出157.68万元,行政运行652.42万元,公路养护266.78万元,公路和运输安全50万元,其他公路水路运输支出12万元),财政拨款占总收入的66.4%2、其他收入612.71万元(行政运行9.75万元,公路养护320.56万元,公路和运输安全282.4万元),占总收入的33.5%,比2016年决算总收入2369.84万元减少了543.31万元。 

    三、关于公路局2017年度支出决算情况说明 

     2017年度决算总支出1372.94万元,其中:1、基本支出743.46万元(社会保障和就业支出74.94万元,行政运行661.52万元,公路和运输安全7万元),占总支出的54.2%2、项目支出629.48万元(城乡社区支出157.68万元,公路养护144万元,公路和运输安全325.8万元,其他公路水路运输支出2万元),占总支出的45.8%;比2016年决算总支出2369.84万元减少了996.9万元,比2016年减少了42% 

    四、关于公路局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

   2017年度财政拨款收支出决算总表总收入1307.35万元。其中:一般公共预算拨款1056.14万元,政府性基金预算财政拨款收入157.68万元,年初财政拨款结转和结余93.53万元(一般公共预算财政拨款93.53万元)比2016年度财政拨款决算总收入1053.59万元增加了160.23万元。增加原因是官登堡路路基资金增加政府性基金预算财政拨款157.68万元及津补贴的增加。 

22017年度财政拨款收支出决算总表总支出1307.35万元,其中:一般公共预算财政拨款781.43万元;政府性基金预算财政拨款支出157.68万元;年末财政拨款结转和结余368.24万元。本年支出合计939.11万元(一般公共预算财政拨款781.43万元,政府性基金预算财政拨款支出157.68万元),比2016年度财政决算拨款总支出1053.59万元增加了114.48万元。 

   五、关于公路局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

    2017年度一般公共财政拨款决算支出781.43万元。其中:基本支出734.96万元,占支出的94%,比2016年基本支出636.54万元增加了98.42万元;项目支出46.47万元,占支出的5.9%2016年项目支出决算数257万元减少了210.53万元 

   (二)财政拨款支出决算结构情况。 

    2017年经济分类中一般公共预算拨款支出781.43万元。其中:社会保障和就业支出74.94万元,占支出的9.6%,行政运行653.02万元,占支出的83.6%,公路养护1.47万元,占支出的0.01%,公路和运输安全50万元,占支出的6.4%其他公路水路运输支出2万元,占支出的0.02% 

   (三)财政拨款支出决算具体情况。 

    2017年部门决算支出781.43万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出74.94万元,交通运输支出706.49万元,为年度预算752.72万元的103.8%,增加28.71万元,主要原因是官登堡路路基资金增加政府性基金预算财政拨款157.68万元及津补贴的增加。 

    六、关于公路局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类决算表合计734.96万元,占支出的89.6%。其中:工资福利支出658.87万元(基本工资231.24万元,津贴补贴159.88万元,奖金53.63万元,其他社会保障缴费82.3万元,绩效工资55.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出74.94万元,其他工资福利支出1.04万元);对个人家庭的补助8.84万元(其中:抚恤金5.96万元,独生子女奖励金0.29万元,其他对个人家庭的补助支出2.59万元),占支出的12%;商品和服务支出65.89万元(其中:办公费12.59万元,印刷费0.73万元,咨询费2万元,手续费0.01万元,水费0.89万元,电费4.79万元,邮电费1万元,差旅费15.79万元,维修费0.28万元,培训费3.72万元,公务接待费4.9万元,劳务费1.54万元,工会经费5万元,公务用车运行维护费11.06万元,其他商品和服务支出1.61万元),占支出的0.89%。其他资本性支出1.36万元(办公设备购置1.36万元),占支出的0.01% 

    七、关于公路局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2017年“三公”经费年初预算36万元,年末决算“三公”经费17.4万元,比本年预算数减少18.6万元,比2016年部门决算“三公”经费45.55万元减少28.15万元。  

    (一)因公出国(境)费用0万元。 

    (二)2017年公务用车运行维护费年初预算16万元,2017年公务用车运行维护费年末决算数支出11.06万元,占年初预算的69%,比本年预算数减少4.94万元,比2016年公务用车购置及运行维护费合计26.67万元减少了15.61万元。 

    (三)2017年公务接待费年初预算20万元,2017年年末决算数支出6.34万元,占年初预算的31.7%,比本年预算数减少13.66万元,比2016年年末决算数18.88万元减少了12.54万元。全年接待68余批次,528人次,没有突破年初预算。 

     八、关于公路局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入其他国有土地使用权出让收入安排官登堡路路基资金157.68万元,本年支出157.68万元。 

    九、其他重要事项 

   (一)机关运行经费支出情况。 

    2017年度机关运行经费65.89万元,比201689.81万元减少了23.72万元,降低了35.9% 

   (二)政府采购支出情况 

    2017年度政府采购1.36万元,其中:货物支出1.36万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

   (三)国有资产占用情况 

    截至201712 31 日,本部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,其他用车12台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

    () 预算绩效情况的说明 

     为加强保靖县公路管理局(以下简称本单位)部门财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔201185号)、财政部《预算绩效管理工作规划(20122015)》(财预〔2012396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价工作的通知》(保财绩〔20182号)等文件的要求,本单位于20187月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。 

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为53分,产出及效率绩效为25分,总绩效为91分。评价结果等次为“优”。 

 

   第四部分  名词解释 

    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出