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原保靖县水田河镇人民政府2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:53:02

 

一、单位基本情况

(一)、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;6、加强镇级财政的监督和管理;7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)、部门基本情况

水田河镇位于保靖县南部吕洞山区,2005年由原水田河镇与原中心乡合并而成,有两个墟场,镇政府距县城30公里、州府80公里,与本县水银、涂乍、葫芦、夯沙4乡镇,及花垣县的花垣、董马库、长乐、麻粟场、排碧、排料6乡镇接壤。全镇总面积148平方公里,辖23个行政村、128个村民小组、5048户、24814人,其中,农业人口23994人,居民人口820人,是保靖县人口第三大镇,其中苗族占总人口的98%,是典型的苗民聚居乡镇,人民政府驻梁家村;有耕地15050亩,其中稻田11710亩、旱土3340亩,有退耕还林46800亩,森林覆盖率达72%以上。

二、部门决算情况说明

(一)、2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况

2015年度年初结转和结余109.71万元,本年收入1,382.29万元,其中一般公共服务284.29万元、文化体育与传媒27.69万元、社会保障和就业1.00万元、医疗卫生与计划生育51.81万元、节能环保288.65万元、城乡社区29.37万元、农林水事务686.00万元、交通运输2.00万元、资源勘探信息等10.58万元、国土海洋气象等0.90万元。

2、支出总体情况

2015年度本年支出1363.70万元,其中一般公共服务支出295.76万元、文化体育与传媒支出16.69万元、社会保障和就业支出1.00万元、医疗卫生与计划生育支出51.81

万元、节能环保支出288.65万元、城乡社区支出29.37万元、农林水支出666.95万元、交通运输支出2.00万元、资源勘探信等支出10.58万元、国土海洋气象等支出0.90万元,年末结转和结余128.30万元。

(二)、2015年财政拨款收支决算情况

1、财政拨款收入决算情况

2015年度年初结转和结余108.46万元,本年收入1,372.45万元,其中一般公共服务278.06万元、文化体育与传媒27.69万元、社会保障和就业1.00万元、医疗卫生与计划生育48.20万元、节能环保288.65万元、城乡社区29.37万元、农林水事务686.00万元、交通运输2.00万元、资源勘探信息等10.58万元、国土海洋气象等0.90万元。

2、财政拨款支出决算情况

2015年度本年支出1,352.83万元,其中一般公共服务支出288.49万元、文化体育与传媒支出16.69万元、社会保障和就业支出1.00万元、医疗卫生与计划生育支出48.20万元、节能环保支出288.65万元、城乡社区支出29.37万元、农林水支出666.95万元、交通运输支出2.00万元、资源勘探信等支出10.58万元、国土海洋气象等支出0.90万元,年末结转和结余128.08万元。

(三)、2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费123.18万元。办公设备购置4.24万元,办公费用20.21万元,印刷费12.38万元,手续费0.08万元,电费4.58万元,差旅费16.30万元,维修(护)费0.09万元,会议费12.64万元,培训费2.77万元,公务接待费8.86万元,公务用车运行维护费36.63万元,其他商品和服务支出

4.40万元。2015年部门决算国有资产占用情况:一般公务用车1台。

三、“三公”经费情况说明

2015年部门决算“三公”经费46.02万元,比年初预算数减少23.98万元,比上年决算数增加2.57万元,主要原因是我镇大力发展农业及新农村建设,以及其他各项工作的不断增加,从而加大了公务用车费开支,但我镇在保证各项工作顺利实施的同时也进一步压缩经费支出。其中:

1、因公出国(境)费用与上年度一致,没有费用开支;

2、公务用车运行维护费37.16万元,比年初预算数减少12.84万元,比上年决算数增加2.61万元,主要原因是我镇大力发展农业及新农村建设,以及其他各项工作的不断增加,从而加大了公务用车费开支,但我镇在保证各项工作顺利实施的同时也进一步压缩经费支出

3、公务接待费8.86万元,比年初预算数减少11.14万元,比上年决算数减少0.17万元,主要原因是我镇进一步压缩经费支出,公务接待厉行节约。

 

附件:原水田河镇2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表