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保靖县畜牧水产局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:56:35

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  为畜牧业、渔业发展提供管理保障;畜牧业技术推广、草原改良、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理;水产养殖开发技术服务;渔业行政执法检查、许可管理及资源保护。贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划。 

  二、机构设置情况 

  我单位共有工作人员37人,其中:局机关及水产(渔政)站有工作人员14人,均为参照公务员管理机构;局属二级机构5个,有工作人员23人,均为全额拨款事业机构。 

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 


  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为827.03万元,比上年决算数增加251.72万元。其中:财政拨款收入606.36万元,事业收入0万元,其他收入220.67万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为827.03万元,比上年决算数增加239.48万元。其中:基本支出419.32万元;项目支出407.71万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计606.36万元,比上年决算数增加61.29万元。其中:一般公共预算财政拨款收入606.36万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计606.36万元,比上年决算数增加18.81万元。其中:一般公共预算财政拨款支出606.36万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费26.33万元,比本年预算数减少0.67万元,比上年决算数增加0.78万元,主要原因。其中: 20152016两年的“三公”经费预算数均为27万元,2016年“三公”经费支出未超出年初预算数,比2015年增加是因为20150.78万元,是因为根据省、州、县工作安排需要,2016年公务接待任务多于2015年公务接待任务。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计17.13万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费17.13万元,比本年预算数减少0.37万元,比上年决算数减少0.36万元,主要原因:我单位在车子管理上加强了内部控制,并按照县监察局要求,节假日、双休日无紧急要处理的公务,做到坚决不动车。 

  (三)公务接待费9.2万元,比本年预算数减少0.3万元,比上年决算数增加1.14万元,主要原因是因为根据省、州、县工作安排需要,2016年公务接待任务多于2015年公务接待任务。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入827.03万元,为年度预算474.22万元的174%,增加352.81万元,主要原因增加了上级指标和屠宰场搬迁经费以及县级财政追加解决资金95.66万元,石漠化项目资金125.01万元。2016年部门决算支出827.03万元,为年度预算474.22万元的174%,增加352.81万元,主要原因增加了上级指标和屠宰场搬迁经费以及县级财政追加解决资金95.66万元,石漠化项目资金125.01万元。。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费248.88万元。其中:办公费13.69万元,印刷费0.85万元,水费0.25万元,电费5万元,邮电费1.31万元,维修(护)费2.64万元,会议费2.72万元,工会经费3.95万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购33.97万元,其中:货物支出33.97万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,其他用车1台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。