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保靖县工业园管委会2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:59

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方针政策;研究和组织实施工业园的各项管理制度和改革措施;制定工业园长期开发建设和科技、经济发展规划并组织实施;负责工业园区内企业的有关管理和服务工作;指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;协助计生、民政、文化、教育、卫生等部门抓好园区内相关工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县工业园区行政隶属保靖县人民政府,管理机构为保靖县工业园区管理委员会,属综合性正科级管理机构,代表县人民政府行使管理职能,现实有干部职工16人。 

  (二)单位构成情况 

  保靖县工业园区管委会只有本级单位,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要保靖县工业园区管委会本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入178.34万元,其中:一般公共预算拨款收入178.34万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加36.1万元,增长25.38%,主要增加原因为单位编制扩编2人,工资福利性支出增大。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出178.34万元。其中:社会保障和就业支出18.69万元,医疗卫生和计划生育支出6.54万元,资源勘察信息等支出141.89万元,住房保障支出11.22万元预算总支出同比上年增加36.1万元,增长25.38%,主要增加原因为单位编制扩编2人,工资福利性支出增大。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入178.34万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为174.34万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为4万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:园区管理专项经费2万元,两新党工委党建经费2万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为174.34万元,专项支出绩效目标申报金额为4万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款11.2元(其中:办公费2.67万元,印刷费0.3万元,水费0.08万元,电费0.15万元,差旅费1.5万元,公务接待费2.5万元,工会经费0.2万元,公务用车运行维护费3.8万元),较上年减少1.4万元,减少11.1%,主要减少原因为响应节约政策,减少经费的开支。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为6.3万元,其中:公务接待费2.5万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.8万元2018年“三公”经费预算较上年减少0.7万元,减少10%,主要减少原因为响应政策,节约三公经费的支出,开源节流。 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表