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保靖县供销联社2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:54:48

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  我社受县人民政府委托,秉承为“三农”服务的办社宗旨,履行对全县供销合作社的指导.协调.监督与服务,引导农民进入市场,不断健全和完善农村现代流通服务网络,帮助农民增产增收,积极参与和推进社会主义新农村建设等职责. 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  供销联社是财政全额拨款参公管理事业单位。内设办公室、政工股、财会股、基层合作业务指导股、老干管理办公室、监事会办公室,核定行政编制9人,提前退休2人,现有人数38人,其中在职人员11人,退休人员27人。  

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  供销联社部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要供销联社部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入161.22万元,其中:一般公共预算拨款收入161.22万元预算总收入同比上年增加21.77万元,增长15.61%,主要增加原因为调资。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出161.22万元。其中:社会保障和就业支出14.57元,医疗卫生与支计划生育支出17.62万元,商业服务业等支出120.29,住房保障支出8.74。预算总支出同比上年增加21.77万元,增长15.61%,主要增加原因为调资。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入161.22万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为156.22万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:差旅费支出4元,培训费支出1元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为161.22万元,专项支出绩效目标申报金额为5万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年公用经费10.2万元(其中:办公费1万元,印刷费0.3万元,水电费0.8万元,邮电费0.8元,差旅费0.5万元,公务接待2.7万元,工会经费0.4万元,福利费0.4万元,其他3.3万元等),较上年增加21.77万元,增长15.61%,主要增加原因为调资。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为2.7万元,其中:公务接待费2.7万元2018年“三公”经费预算较上年减少1.2万元,,主要减少原因为严格控制无关人员接待支出。 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表