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保靖县工业园管委会2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:52:39

 

保靖县工业园管委会2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方针政策;研究和组织实施工业园的各项管理制度和改革措施;制定工业园长期开发建设和科技、经济发展规划并组织实施;负责工业园区内企业的有关管理和服务工作;指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;协助计生、民政、文化、教育、卫生等部门抓好园区内相关工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、主要工作任务

基本工作任务有文明创建、精准扶贫工作、深化改革、党建、“两新”组织、项目建设、招商引资、向上争资、美丽湘西建设。园区规划、信访维稳、综治民调、效能建设、优化经济环境、人大政协、统战工作、人口和计划生育工作、关心下一代工作、老干工作。

重点工作任务有:

1、向上争取资金增长15%以上。

2、建成陶瓷产业园二期标准化厂房1.2万平方米;园区建设完成投资3亿元,厂房入驻率达80%以上。

3、完成园区保障性住房、仓储、物流、生活、绿化、亮化等配套设施建设,建好进出通畅便捷的园区道路网络,能够承载园区需求的供电网络和通讯网络。

4、启动创新创业孵化中心、众创平台建设。抓好创新创业园商会大厦建设。创客中心(双创大楼)建设完成征地20亩,完成主体工程形象进度25%。

5、完成陶瓷产业园厂房、气站建设。寰宇陶瓷有限公司5月投产,金峰陶瓷年内整体搬迁入园,土家人陶瓷年内启动搬迁入园,并开工建设新厂房,现有厂区土地挂牌出让。6、抓好现代物流园建设。

7、新中合第二、三条光学晶圆生产线年内建成投产,晶圆年产能达到1万片。

8、做好锂电池项目招商入园工作,做好松桂坊、鼎盛茶叶、川河界高山蔬菜公司招商入园工作。年底至少有一家投资2000万元企业入园建设。

9、完成工业园二期提水工程项目。

10、轩华实现满负荷生产;保靖锌业电解锌、天河公司电解锰生产先实现稳定生产;协助中锦公司、天瑞公司办好环评手续。中锦公司5万吨资源综合利用生产线年底基本建成,天瑞公司五氧化二钒及配套80#钒铁、钒电池电解液、钒基燃煤催化剂等精深加工项目开工建设。

11、完成雅琪服饰厂房周边绿化,实现创新创业园区亮化。

12、立足创新创业园区和钟灵山工业园区,打造以光电通讯产业、陶瓷及锰锌矿产品加工业、保靖黄金茶农产品以及商贸服务业为支撑的高新技术产业园、陶瓷产业园、扶贫产业园和现代物流园,园区吸纳3000人以上就业,再造一个产业新城。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

保靖县工业园区行政隶属保靖县人民政府,管理机构为保靖县工业园区管理委员会,属综合性正科级管理机构,代表县人民政府行使管理职能,现实有干部职工14人。

   四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]22号)预算总收入142.24万元,其中:一般公共预算拨款收入142.24万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比减少8.12万元,下降5.4%,主要减少原因为按照上级要求,节约公用经费支出。

(二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出142.24万元。其中:基本支出142.24万元,项目支出0万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出125.64万元(工资福利支出125.64万元,对个人和家庭补助支出0万元);商品和服务支出16.6万元(公用经费12.6万元,单位专项4万元)。预算总支出同比减少8.12万元,下降5.4%,主要减少原因为按照上级要求,节约公用经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

商品和服务支出16.6万元,其中:办公费1万元 ,印刷费0.2万元,差旅费1.82万元,维护费0.2万元,公务接待费2.5万元,公务用车运行维护费4.5万元,工会经费0.4万元,其他商品支出5.98万元。

2、“三公”经费预算

“三公”经费支出7万元,其中:公务接待费2.5万元,因公出国(境)经费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费4.5万元。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。