当前位置:首页 > 网上办事

保靖县委党校2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:07:01

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训   结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和,切实提高全县干部素质。 

  二、机构设置情况 

  我单位属于参公管理的事业单位,人员编制23人,在职人数20人。其中参公管理8人,事业编制15人。下设3个科室,包括教研室、办公室、总务室。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为264.95万元,比上年决算数增加54.07万元。其中:财政拨款收入264.95万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为271.07万元,比上年决算数增加75.04万元。其中:基本支出217.73万元;项目支出53.34万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余11.47万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总264.95万元,比上年决算数增加54.07万元。其中:一般公共预算财政拨款收入264.95万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计271.07万元,比上年决算数增加75.04万元。其中:一般公共预算财政拨款支出271.07万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余11.47万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费2.49万元,比本年预算数减少0.01万元,比上年决算数减少0.24万元,主要原因: 严格控制接待次数,接待人数。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元,主要原因:无公务用车。 

  (三)公务接待费2.49万元,比本年预算数减少0.01万元,比上年决算数减少0.24万元,主要原因:严格控制接待次数,接待人数。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入264.95万元,为年度预算240.42万元的111%,增加24.53万元,主要原因:人员工资增加,报告厅维修。2016年部门决算支出271.07万元,为年度预算240.42万元的113%,增加30.65万元,主要原因:人员工资增加,报告厅维修,采购办公用品等。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费28.92万元。其中:办公费9.52万元,印刷费3.65万元,水费1.68万元,电费1.57万元,邮电费1.74万元,维修(护)费1.09万元,会议费0.44万元,工会经费5.67万元,福利费3.56万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购9.54万元,其中:货物支出9.54万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。