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原保靖县夯沙乡人民政府2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:57:07

一、单位基本情况

(一)主要工作职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;6、加强镇级财政的监督和管理;7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ;10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)部门基本情况

夯沙乡位于保靖县东南部,距县城120多公里,距吉首市21公里。全乡下辖夯沙村、梯子村、夯吉村、吕洞村、矮坡村、蜂塘村、张湾村等7个行政村22个村民小组,1543户6731人,乡政府驻地夯沙村。全乡总面积62.95平方公里,其中耕地面积5929亩(水田3772亩、旱地2157亩),林地面积87847亩。境内居住有苗、土家等多个民族,苗族人口占95%以上,是一个正在发展的少数民族聚集乡。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

2015年度总收入1022.1万元,其中一般公共预算服务收入320.94万元、文化体育与传媒44.49万元、医疗卫生与计划生育20.49万元、节能环保143.93万元、城乡社区31.04万元、农林水事务344.56万元、交通运输1.23万元、安全生产8.42万元、旅游业管理与服务100万、其他政府性基金7万元。

2015年度总支出1309.22万元,其中一般公共预算服务支出304.08万元、文化体育与传媒59.1万元、医疗卫生与计划生育18.86万元、农林水事务392.56万元、安全生产8.42万元、旅游业管理与服务300万、节能环保143.93万元、城乡社区支出81.04万元、交通运输支出1.23万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

2015年度财政拨款总收入923.25万元,其中一般公共预算服务收入249.08万元、文化体育与传媒44.50万元、医疗卫生与计划生育20.49万元、节能环保143.93万元、城乡社区11.04万元、农林水事务344.56万元、交通运输1.23万元、安全生产8.42万元、旅游业管理与服务100万元、其他政府性基金27万元。

2015年度总支出1231.98万元,其中一般公共预算服务支出246.85万元、文化体育与传媒59.09万元、医疗卫生与计划生育18.86万元、农林水事务392.56万元、安全生产8.42万元、旅游业管理与服务300万元、节能环保143.93万元、城乡社区支出61.04万元、交通运输支出1.23万元。

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费290.47万元。办公设备购置55万元,专用设备购置145万元,办公费用6.97万元,印刷费8.25万元,手续费0.07万元,电费0.54万元,邮电费0.18万元,差旅费8.03万元,维修费4.63万元,会议费6.51万元,培训费19.38万元,公务接待费18.49万元,专用材料费4.84万元,劳务费0.5万元,公务用车运行维护费11.53万元,其他商品和服务支出0.55万元。2015年部门决算国有资产占用情况:一般公务用车1台(乡镇拖运垃圾用车)。

三、“三公”经费情况说明
     2015年部门决算“三公”经费30.07万元,比年初预算数减少7.08万元,比上年决算数增加13.24万元,主要原因是我乡大力发展旅游业,从而导致三公经费增加。其中:

1、公务用车运行维护费11.58万元,比年初预算数减少12.42万元,比上年决算数减少2.74万元,主要原因是进一步压缩经费支出。

2、公务接待费18.49万元,比年初预算数增加5.34万元,比上年决算数增加15.98万元,主要原因是我乡大力发展旅游业,为旅游业的宣传推介,我乡举办了重阳圣山祭祀艺术周、农耕文化艺术节等多次大型活动,导致该项开支增加。

 

附件:2015年度原夯沙乡部门决算及“三公”经费决算公开表