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保靖县老干局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:56:36
 第一部分:

一、部门职能职责

(一)贯彻党的老干部工作方针政策,做好老干部“两项待遇”落实协调工作。

(二)组织老干部远期学习,参加重要会议,参观工农业生产项目;发挥老干部在五个文明建设中的积极作用。

(三)负责对其他单位的老干工作检查指导,搞好离退休干部党支部建设工作。

(四)会同有关部门办理老干部待遇落实有关事宜。

(五)完成县委交办的工作任务。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

1、县老干局:办公室、老干管理室、老年教育股、老干部活动中心、关工委办公室;

2、县离退休干部工委;

3、县关工委;

4、县老年大学;

5、县老科协;

6、县老年保健协会。

(二)单位构成情况

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、县老干局本级;

2、县离退休干部工委;

3、县关工委;

4、县老年大学;

5、县老科协;

6、县老年保健协会。

三、部门收支总体情况

2018年县老干局预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入201.47万元,其中:一般公共预算拨款收入201.47万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加21.19万元,增长11.75%,主要增加原因人员性支出增加。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出201.47万元。其中:一般公共服务173.29万元,社会保障和就业12.84万元,行政单位医疗7.64元,住房保障7.7元。预算总支出同比上年增加21.19万元,增长11.75%,主要增加原因为人员性支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入201.47万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年年初预算数为129.87万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为71.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括事业发展专项、专项业务费等。其中:驻村经费支出3.6万元,老干法动中心专项支出2万元,老干部座谈支出1万元,离休老干部党支部建设2万元,离退休老干部疗养3万元,关工委专项10万元,老年大学8万元,老科协专项8万,保健协会8万元,老干部体检7万元等。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为201.47万元,专项支出绩效目标申报金额为71.6万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款10万元(其中:办公费1.2万元,印刷费0.9万元,水电费0.7万元,会议费0.8万元,公务接待1.3万元,公车运行维护费1万元等),较上年增加1万元,增长9.09%,主要增加原因为。县离退休干部工委开展工会,会议增加及印刷费、公车运行维护费的增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为11.4万元,其中:公务接待费5.5万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.9万元2018年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%,主要变动原因为2018年“三公”经费预算与上年持平

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为3万元,其中:政府采购通用设备预算3万元。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表