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原保靖县毛沟镇人民政府2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:54:33

一、单位基本情况

(一)主要工作职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;6、加强镇级财政的监督和管理;7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ;10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

(二)部门基本情况

毛沟镇现居住30680人,其中农业人口29905人。全镇下辖永和村、舍坪村、白坪村、民主村、如景村、鱼车村、坡脚村等17个行政村及一个社区,镇政府驻地永和村。由于我镇一直是以工业生产为主,现今所有工厂均因无原材料供应全部停厂,故造成本财政收入为零,全靠上级财政补助收入运转,加之税费改革的影响,虽然减轻了农民负担,但加重了我镇的财政压力。但是,在我镇党委、政府的领导下,在上级主管部门的指导下,我们不畏艰难困苦,克服重重困难,奋力拼搏,截止十二月三十一日,已全面实现了财政收支平衡,完成了上级下达给我镇的各项收支任务,

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

2015年度总收入1773.25万元,其中一般公共预算服务收入383.50万元、文化体育与传媒43.10万元、社会保障和就业支出10.84元、医疗卫生与计划生育61.46万元、农林水事务837.73万元、交通运输4.00万元、资源勘探信息等支出25.33万元、节能环保342.05万元、城乡社区支出53.25万元、其他政府性基金12万元。

2015年度总支出1736.12万元,其中一般公共预算服务支出370.60万元、文化体育与传媒43.10万元、社会保障和就业支出10.84元、医疗卫生与计划生育71.94万元、农林水事务800.49万元、交通运输4.00万元、资源勘探信息等支出27.86万元、节能环保342.05万元、城乡社区支出61.25万元、国土海洋气象等支出4.00万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

2015年度财政拨款总收入1703.61万元,其中一般公共预算服务收入313.86万元、文化体育与传媒43.10万元、社会保障和就业支出10.84元、医疗卫生与计划生育61.46万元、农林水事务837.73万元、交通运输4.00万元、资源勘探信息等支出25.33万元、节能环保342.05万元、城乡社区支出53.25万元、其他政府性基金12万元。

2015年度总支出1736.12万元,其中一般公共预算服务支出370.60万元、文化体育与传媒43.10万元、社会保障和就业支出10.84元、医疗卫生与计划生育71.94万元、农林水事务800.49万元、交通运输4.00万元、资源勘探信息等支出27.86万元、节能环保342.05万元、城乡社区支出61.25万元、国土海洋气象等支出4.00万元。

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费175.51万元。办公设备购置6.55万元,专用设备购置39.51万元,办公费用13.82万元,印刷费9.49万元,手续费0.62万元,电费9.50万元,水费1.38万元,差旅费9.67万元,维修费0.73万元,会议费4.56万元,培训费1.25万元,公务接待费3.92万元,劳务费0.62万元,福利费1.43万元、公务用车运行维护费62.41万元,其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出9.82万元。2015年部门决算国有资产占用情况:一般公务用车1台。

三、“三公”经费情况说明
     2015年部门决算“三公”经费66.33万元,比年初预算数减少41.70万元,比上年决算数增加1.67万元,主要原因是我镇面积大,下村工作任务重,从而导致三公经费增加。其中: 

1、公务用车运行维护费62.41万元,比年初预算数增加3.27万元,比上年决算数增加4.85万元,主要原因是我镇面积大,下村工作任务重。

2、公务接待费3.92万元,比年初预算数减少45.97万元,比上年决算数减少3.18万元,主要原因是主要原因是进一步压缩经费支出。

 

附件:原毛沟镇2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表