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保靖县史志办2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:53:21

      第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  1、贯彻落实中央、省、州党史研究室党史工作法规、条例和要求,承担党史研究及宣传教育等工作; 

  2、积极开展党史编研工作,对全县党史资料进行征集、研究、整理、编撰。 

  (二)、地方志工作职责 

  1、贯彻执行地方志工作法规,组织、指导、督促和检查全县地方志工作; 

  2、拟定地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献; 

  3、负责本县域内各类志书、年鉴的审稿、审批;依据程序开展地方志书审查验收; 

  4、征集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究; 

  5、建立方志馆(库)、网站,培训地方志编纂人员,为公众提供服务; 

  6、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。 

  二、部门决算单位构成 

  我单位为正科级全额拔款参公管理单位,核定全额事业编5人,实有2人,在职2,空编3人。

 

   第二部分  2017年度部门决算表 

      (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

     

    第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

   (一)收入情况:2017年度决算总收入为48.76万元(2016年决算总收入80.26 万元),比上年决算数减少31.5 万元。其中:财政拨款收入46.76万元,其他收入2万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出49.33万元(2016年总支出  71.52万元),比上年决算数减少22.19  万元。其中:基本支出49.33万元. 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余11.16万元。 

  二、2017年度收入决算情况说明 

  收入情况:2017年度决算总收入为48.76万元。其中:财政拨款收入总计46.76万元,占全年总收入的95.9%。其他收入2万元,占全年总收入的4.1%。政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  三、2017年度支出决算情况说明 

  支出情总:2017年度决算总支出49.33万元。其中:基本支出49.33万元;占全年总支出的100% 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计46.76万元(上年数 80.26万元),比上年决算数减少33.5 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入46.76万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计48.33万元(上年数 71.52万元),比上年决算数减少31.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出48.33万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:财政拨款收支相抵,年末结转和结余10.16万元。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计48.33万元(上年数80.26万元),比上年决算数减少31.93万元。其中:一般公共预算财政拨款支出48.33万元 

  (二)2017年财政拨款支出决算结构情况。 

  财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计48.33万元,其中:基本支出48.33万元,(人员经费27.76万元,日常公用经费20.57万元)占财政拨款支出总比为100% 

  (三)2017年财政拨款支出决算具体情况。 

  财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计48.33万元,其中:基本支出48.33万元,(人员经费27.76万元,日常公用经费20.57万元).年初预算财政拨款支出为54.68万元,比年初预算数减少6.35万元。单位增设内控管理,加强财务管理,缩减公务接待及公用经费支出。   

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度财政拨款基本支出48.33万元,其中:工资福利支出27.06万元,占基本支出比率55.99%。办公费支出1.95万元,占基本支出比率0.04%。印刷费支出10.6万元,占基本支出比率21.93%。电费支出0.22万元,占基本支出比率0.46%;邮电费0.23万元,占基本支出比率0.48%;差旅费支出4.11万元,占基本支出比率8.5%.公务接待支出1万元,占基本支出比率2.07%,委托业务费0.3万元,占基本支出比率0.62%;交通费0.52万元,占基本支出比率1.08%;其他支出2.5万元,占基本支出比率5.17%;对个人及家庭补助0.7万元,占基本支出比率1.45% 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数1万元年初预算数为0.82万元,比预算数增加0.18万元,原因:出版业务增加。其中公务用车维护决算数为0万元,预算数为0万元,公务出国决算数0万元,预算数为0万元。公务接待决算数1万元,上年决算数量 0.73 万元。比上年数增加0.27    万元,增加原因:出版业务增加 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  “三公”经费财政拨款支出决算总数1万元,其中公务用车维护决算数为0万元,公务出国决算数0万元,公务接待决算数1万元,公务接待批次26次,接待人数180人。 

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出为0 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  本部门2017 年度机关运行经费支出20.57万元,2016 年度机关运行经费为 22.81万元。比上年减少2.24 万元,减少主要原因是:单位增设内控管理,加强财务管理,缩减公务接待及公用经费支出。 

  (二)政府采购支出情况。 

  本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,无其他用车。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台。   

  (四)预算绩效情况的说明。 

  1、资金管理、资产处置、项目管理等工作都按规定执行,没有违规行为。 

  2、加强对公用经费和“三公经费”的管理, 

  32017年单位工作群众满意度在80%以上。 

  42017年部门整体支出自评分为95分。 

    

    第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出