当前位置:首页 > 网上办事

保靖县疾控中心2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:05
 第一部分:

一、部门职能职责

保靖县疾病预防控制中心是保靖县卫生和计划生育局下属副科级事业单位,办公地址在保靖县迁陵镇魏竹北路38号。本单位职业职能为:负责全县疾病预防控制工作的业务指导、技术考核及专业人员培训,开展预防医学学科研究;拟定传染病、慢性非传染性疾病等预防控制技术规划,并组织实施与效果评价;负责相关疾病预防及评估;调查处理疫情及突发事件;实施免疫接种计划,供应和管理预防用生物制品;负责公共卫生检测检查、卫生学评价及预防性健康检查,负责健康教育、疾病预防控制知识的普及与宣传、咨询、诊疗和技术服务;开展职业病的调查、诊断和治疗;负责健康相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价;承担县人民政府和县卫计局交办的其他有关疾病预防控制工作任务。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

  本单位为实行事业单位会计制度的单位,现有编制53人,实有47人,借调2人,临聘5人,退休24人。现设办公室、绩效办、财务科、事物科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科、地寄慢病科等12个业务科室。 

(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  疾病预防控制中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入588.48万元,其中:一般公共预算拨款收入588.48万元预算总收入同比上年增加14.87万元,增长0.03%,主要增加原因为工资福利支出的增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出588.48万元。其中:一般公共服务40. 9万元,对个人和家庭的补助15.57万元,项目支出30万元。预算总支出同比上年增加14.87万元,增长0.03%,主要增加原因为工资福利支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入588.48万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为558.48万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为30万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:办公经费支出1.7万元,印刷费支出1.5万元,差旅费支出20.7万元,维护费1.1万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为558.48万元,专项支出绩效目标申报金额为30万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款70.9万元(其中:办公费4.7万元,印刷费5.5万元,水电费7.8万元,邮电费1万元,物业管理费4.2万元,差旅费31.9万元,维修费2.1万元,工会经费7.7万元,其他交通费用0.5万元,公务接待5万元,公务用车0.5万元等),较上年减少0.7万元,减少0.01%,主要减少原因为厉行节约和压缩开支

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为5.5万元,其中:公务接待费5万元,公务用车运行维护费0.5万元2019年“三公”经费预算较上年减少24.5万元,减少82%,主要减少原因为厉行节约和压缩开支

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为80.41万元,其中:政府采购通用设备预算4.81万元,政府采购办公桌椅预算0.6万元,政府采购其他资产预算75万元。

或者是:本单位本年度无政府采购预算事项。

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表

预算20表:资产情况