当前位置:首页 > 大发

保靖县水库移民开发管理局2015年部门决算公开说明

发布时间:2019-10-18 17:56:35

根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》(保政办发〔2015〕7号)要求,现将我单位2015年部门决算信息情况公开如下:

一、单位基本情况

1、部门主要职责

为移民生产开发提供服务和保障;移民生产开发服务;技术培训;移民资金管理使用。

2、部门决算单位构成

保靖县水库移民开发管理局为事业全额拨款单位。内设办公室、计财股、政策法规室、政一股、工程开发一股、工程开发二股六个股室。核定编制28人,年末财政供养人员实有人数28人。另有聘请人员4人,退休人员7人。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况

2015年,县财政核定我局收入3084.93万元,其中公共预算财政拨款收入692.62万元,政府性基金预算财政拨款收入2392.31万元。

2、支出总体情况

2015年,我局共支出3084.93万元,其中公共预算财政拨款支出692.62万元,政府性基金预算财政拨款支出2392.31万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

一般公共预算收支情况:2015年一般公共预算财政拨款收入692.62万元,其中基本支出收入203.18万元,项目支出收入489.44万元;本年支出692.62万元,其中基本支出203.18万元(人员经费158.12万元、日常公用经费45.06万元),项目支出489.44万元(其中基本建设资金支出215.16万元)。   

政府性基金预算收支情况:2015年政府性基金预算财政拨款收入2392.31万元;支出2392.31万元,其中移民补助支出1468.31万元,基础设施建设和经济发展支出896万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出28万元。

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费45.06万元。办公设备购置1.71万元,办公费用9.16万元,印刷费7.18万元,水费2.37万元,电费4万元,差旅费11.84万元,公务接待费2.13万元,公务用车运行费5.69万元等。

2015年部门决算国有资产占用情况:一般公务用车2台。

三、“三公”经费情况说明
     2015年部门决算“三公”经费7.82万元,比年初预算数减少12.18万元,比上年决算数减少2.29万元,主要原因是进一步压缩经费支出。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比年初预算数增加0万元,比上年决算数减少0万元。  

2、公务用车购置0万元,比年初预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元 。公务用车运行维护费5.69万元,比年初预算数减少5.31万元,比上年决算数减少0.84万元,主要原因是进一步压缩公务用车运行维护支出。

3、公务接待费2.13万元,比年初预算数减少6.87万元,比上年决算数减少1.46万元,主要原因是进一步压缩公务接待费支出。

附件:2015年度移民局部门决算及“三公”经费决算公开表.xls