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保靖县公路局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:56:00

  第一部分: 

  一、部门职能职责 

  (一)贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。 

  (二)参与国省干线公路和农村公路建设和养护的可行性研究,负责编制公路养护中长期规划和年度计划并组织实施。 

  (三)按公路发展规划指导和参与对国省干线公路和农村公路进行改建、扩建或新建。 

  (四)负责组织国省道和县道公路大中修工程建设,编制、上报大中修工程规划和计划,组织实施大中修工程项目。管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督县道公路大中修工程建设。 

  (五)负责组织国省干线和农村公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。 

  (六)负责国省干线公路和农村公路养护管理工作,负责制定全县国省干线公路和农村公路养护管理实施细则,对全县养护工作进行检查、指导、监督和考核。 

  (七)负责指导、督促相关单位抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及其设施完好,保证公路处于良好的技术状态。 

  (八)负责国省干线公路和农村公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。 

  (九)依法治理车辆超限超载运输。 

  (十)组织国省干线公路和农村公路交通量调查和公路技术路况普查评定,建立和完善公路、桥梁、隧道等台账,为编制养护工程的规划和计划提供依据。 

  (十一)负责引导、推广公路养护管理新材料、新技术、新工艺。 

  (十二)承办县人民政府交办的其他事项。 

  做好年度公路规划,完成上级下达的年度公路养护任务、上级下达的公路建设任务、路政目标管理与考核、安全生产目标管理与考核、精准帮扶、党风廉政建设、综合治理以及完成县人民政府交办的同建同治、查处“两违”行等各项工作。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县公路管理局现为正科级全额事业单位,核定全额事业编71名, 2018年年末在职干部职工68人,其中正式在职在编人员68人,退休人员106人。人、财、物相对独立;经费由县财政列支,为县财政一级预算单位。 

  (二)单位构成情况 

  局机关内设股室14个:办公室、政工股、政策法规股、安保股、规划股、养护股、统计股、财务股、纪检监察室和工会。下设二级机构两个:一是路政监察大队,有执法人员24个;二是公路养护管理站,有养护工人29个。 

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  三、公路局只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有公路局本级。  

  四、部门收支总体情况 

  2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一) 收入预算情况。 

  2019年预算总收入910.42万元,其中:一般公共预算拨款收入910.42万元,政府性基金预算拨款收入0万元,预算总收入同比减少了446.18万元,减少了67 %,主要减少原因为偏岩服务区搬迁至阳朝溪州境内服务区建设工程专项资金。 

  (二)支出预算情况。 

  2019年预算总支出910.42万元。1、社会保障和就业支出80.81万元,2、医疗卫生与计划生育支出103.88万元,3、住房保障支出48.48万元,4、交通运输支出677.24 万元。 

  五、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入849.28万元。具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2019年年初预算数为849.28万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2019年预算数为61.14万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:公路治超专项支出50万元,重点项目管理费10万元,破损公路及设施赔偿和占用费返还1.14万元。 

  六、部门绩效目标申报情况 

  2019年整体支出绩效目标申报金额为910.42万元,其中:专项支出绩效目标申报金额为61.14万元。 

 七、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款64.4万元,其中:1、办公费4万元,2、印刷费3万元,3、水费1万元,4、电费4.2万元,5、邮电费0.6万元,6、差旅费15万元,7、维修费1万元,8、会议费0.8万元,9、培训费2万元,10、公务接待费2万元,11、劳务费1.2万元,12、工会经费8.8万元,13、公务用车运行维护费12万元, 14、其他商品与服务支出8.8万元,较上年66.8万元减少了2.4万元,减少了4%,主要减少原因为人员调出。 

  2、“三公”经费预算 

  2019年“三公”经费支出预算数为14万元,其中:公务接待费2万元,公务用车运行维护费12万元。2019年“三公”经费预算比上年减少了24万元 。 

  3、政府采购情况 

  2019年我单位政府采购预算总额为17.7万元,其中:政府采购通用设备预算17.7万元.  

  八、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表