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保靖县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:49

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  为妇女儿童身体健康提供保障服务、妇女保健、儿童保健、高危孕产妇复查治疗、遗传病筛查、妇女病普查、妇幼卫生人员培训、妇保咨询、计生服务。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  我单位执行事业单位会计制度,内设科室10个。即儿保门诊、妇保门诊、药剂科、消毒室、化验室、B超室、病房、保健科、财务室、行管后勤。 

  我单位核定编制64人,共有职工95人,其中正式在职在编人员60人,退休人员18人,借调人员7人,临聘人员10人 

  (二)单位构成情况 

  我单位属于卫计局下属二级机构,预算独立,纳入2018年部门预算编制范围的是妇幼保健计划生育服务中心。 

  三、部门收支总体情况 

  (一)收入预算情况 

  2018年预算总收入571.69万元,其中:预算拨款(补助)571.69万元,预算总支出571.69万元。全年预算收支平衡。 

  (二)支出预算情况 

  2018年预算总支出571.69万元,其中:社会保障和就业支出76.33万元,医疗卫生与计划生育支出449.56万元,住房保障支出45.8万元。预算总支出同比增加12.69万元,增长2.3%,主要增加原因因为单位合并,人员增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入571.69万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为519.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:“两癌”普查支出15元,婚前检查支出5元,新生儿疾病筛查支出5元,出生证工本费支出5万元,预防艾滋病.梅毒.乙肝母婴传播支出22万元 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为571.69万元,专项支出绩效目标申报金额为52万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费已经调整为专项支出 

  3、政府采购情况 

  2018年本单位本年度无政府采购预算事项。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表