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保靖县农业局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:53:13

   第一部分 保靖县农业局单位概况 

   一、部门职能职责 

  ()、主要工作职能 

  我局主要职能:1、农业技术推广;2.农产品质量安全,3、农业行政执法;4、农村及农业宣传;5、病虫害控制;6、技术培训。 

  (二)、主要工作任务 

   1、稳定粮食作物播种总面积28.5万亩以上,实现粮食总产8.6万吨; 

   2、着力抓好以种植粮食为主的家庭农场和以种植柑桔、茶叶、烟叶、蔬菜为主的特色产业园项目申报工作,示范带动全县农业产业“三园”建设总面积3万亩以上; 

   3、完成农产品例行抽检1300个以上,开展农资打假、农产品质量安全、耕地质量保护等农业执法专项行动3次以上。 

  二、机构设置情况 

   全额预算单位,行政制度管理,财务核算执行行政单位会计制度,下属二级机构14个,其中行政1个、事业13个。 

 

 

  第二部分 保靖县农业局2017年度部门决算报表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

  第三部分 保靖县农业局2017年度部门决算说明 

  一、关于保靖县农业局2017年度收入支出决算总体情况说明 

  12017年度决算总收入为1832.95万元,比上年决算数增加80.17万元。其中:财政拨款收入1336.21万元,占总收入的72.90%;其他收入496.74万元,占预算总收入27.1%  

  22017年度决算总支出为1654.01万元,比上年决算数增加263.20万元。其中:基本支出1032.79万元,占预算总支出的62.44%;项目支出621.22万元,占预算总支出的37.56% 

  二、关于保靖县农业局2017年度收入决算情况说明 

  2017年度决算总收入为1832.95万元,比上年决算数增加80.17万元。其中:财政拨款收入1336.21万元,占总收入的72.90%;其他收入496.74万元,占预算总收入27.1% 

  三、关于保靖县农业局2017年度支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出为1654.01万元,比上年决算数增加263.20万元。其中:基本支出1032.79万元,占预算总支出的62.44%;项目支出621.22万元,占预算总支出的37.56% 

  四、关于保靖县农业局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  12017年度财政拨款收入总计1336.21万元,比上年决算数增加50.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1336.21万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  22017年度财政拨款支出总计1298.98万元,比上年决算数增加71.86万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1298.98万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  五、关于保靖县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计1298.98万元,比上年决算数增加71.86万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出总计1298.98万元,其中基本支出977.46万元,占财政拨款支出的75.25%;项目支出321.52万元,占财政拨款支出的24.75% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计1298.98万元,比年初预算数1030.5万元增加268.48万元 ,增加的主要原因:2130102 一般行政管理事务8.45万元、2130106 科技转化与推广服务22.42万元、2130124 农业组织化与产业化经营42.94万元、2130199其他农业支出90.62万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.05万元 

  六、关于保靖县农业局年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度财政拨款基本支出数为977.46万元,其中:工资福利支出为767.67万元,占总支出的78.54%;商品和服务支出190.63万元,总支出的19.5%;对个人和家庭的补助决算数为19.16万元,占总支出的1.96% 

  七、关于保靖县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费44.36万元,比本年预算数减少4.64万元,比上年决算数增加9.19万元,增加的主要原因接待次数及人数增加。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  1、因公出国(境)费用0万元。 

  2、公务用车购置及运行维护费合计15.93万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费15.93万元,比本年预算数减少3.07万元,比上年决算数减少3.58万元,减少的主要原因车改后只保留1台车辆,比上年数减少3台。 

  3、公务接待费28.43万元,比本年预算数减少1.57万元,比上年决算数增加12.77万元,增加的主要原因接待次数及人数增加,接待费用支出增加。国内公务接待批次210次,接待人次725人。 

  八、关于保靖县农业局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入0万元。 

  九、其他重要事项  

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度机关运行经费190.63万元。其中:办公费111.46万元,印刷费0.76万元,手续费0.05万元,水费2.08万元,电费2.12万元,邮电费1.96万元,差旅费9.18万元,维修(护)费1.41万元,租赁费0.90万元,会议费1.68万元,培训费2.52万元,公务接待费27.78万元,专用材料费2.00万元,劳务费6.11万元,工会经费9.11万元,公务用车运行费11.51万元。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  根据保财绩[2018]2号文件精神,对2017年度部门整体支出和部份项目资金支出进行了绩效评价,并写出了绩效评价报告。 

       

    

  第四部分 名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出