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保靖县环卫所2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:51:53
 保靖县环卫所2019年部门预算公开信息说明

 

第一部分:

一、部门职能职责

负责城区主街道的垃圾清扫保洁,城区生活垃圾收集和清运工作,城区环卫公共基础设施的建设和管理,收取生活垃圾有偿服务费。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

本单位属全额事业单位,是城市行政执法局二级机构,编制26名,实有干部、职工24人,退休27人,本单位设有办公室,财务室,渣土管理办公室,征收办。

(二)单位构成情况

环卫部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有环卫部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入1293.58元,其中:一般公共预算拨款收入1281.58万元(含纳入预算管理的非税拨款收入12万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入12万元预算总收入同比上年增加153.1万元,增长12%,主要增加原因一是临时工工资上调,二是2019年新增一项餐厨垃圾收集填埋。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出1293.58元。其中:一般公共服务1281.58元,公共安全0,教育0,科学技术0预算总支出同比上年增加151.60万元,增长12%,主要增加原因一是临时工工资上调,二是2019年新增一项餐厨垃圾收集填埋。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入1281.5763元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为845.36元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为448.22元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:垃圾清运油费支出217.28万元,垃圾填埋支出54万元,垃圾灭蚊支出15万元,车辆维修支出30万元,车辆保险支出9.94万元,中转站维护费支出9万元,道路隔离栏清洗劳务费支出9万元,扫地车刷子支出2万元,公厕维护支出5万元,垃圾场渗漏液在线监控设备及运行维护支出30万元,餐厨垃圾收集支出50万元,城区河道清理支出5万元,非税12万。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为1281.58,专项支出绩效目标申报金额1281.58

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1281.58万元(其中:办公费11.5万元,印刷费1万元,水电费7.5万元),较上年153.1万元,增加12%,主要增加原因为一是增临时工资,二是增加餐厨垃圾收集。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为1.7万元,其中:公务接待费1.7万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表