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保靖县住房和城乡建设局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:56:24

   第一部分  单位概况

  根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》(保政办发〔2017198号)要求,现将我单位2016年部门决算信息情况公开如下: 

    一、部门职能职责 

   一)承担牵头推进新型城镇化战略工作。拟订全县推进新型城镇化、城乡规划、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施,进行行业管理。  

  (二)拟订住房保障相关措施并指导实施,编制全县城镇保障性住房发展规划并监督实施。会同有关部门做好廉租住房资金安排和资金监管。负责城市棚户区改造工作。 

  (三)拟订适合县情的住房政策,负责住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建设规划并负责实施。 

  (四)依法组织编制和实施全县城乡规划,拟订城乡规划的相关政策和规章制度,组织对城乡规划的审核和报批。参与土地利用总体规划的审核,承担对历史文化名城(镇、村)的审核报批和保护监督工作,负责城乡规划的执法和监察。 

  (五)组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关的管理制度,制定和发布全县工程建设地方标准、工程建筑方法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行,拟订建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,负责各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息,负责建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。 

  (六)负责管理全县建筑活动。拟订建筑业、勘察设计咨询业的行业发展、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施,贯彻有关建筑业、勘察设计咨询法律、法规,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。拟订勘察设计咨询、工程施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督执行,组织实施全县房屋和市政工程建设项目招投标活动,负责监督全县建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳务合同。 

  ()负责城市市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理,拟订全县风景名胜区的政策、发展规划并指导实施,负责全县风景名胜规划、建设的审核报批和监督管理工作,组织审核世界(国家)自然遗产的申报,会同文物等有关主管部门审核世界(国家)自然与文化双遗产的申报,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。 

  (八)承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。拟订工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作,负责城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。 

  (九)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,负责村镇规划编制,农村住房建设及农村危房改造,负责小城镇和村庄人局生态环境的改善工作,负责全县重点镇的建设,组织特色景观旅游名镇(村)的申报和管理工作。 

  (十)承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策。 

  (十一)组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施,推进城镇减排。 

  (十二)拟订行业人才发展规划,负责建设行业人才队伍建设,负责建设系统职工队伍培训和继续教育工作,组织和参与专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。开展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。 

  (十三)承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

   二、主要工作任务 

  承担牵头推进新型城镇化战略工作;拟订住房保障相关措施并指导实施,编制全县城镇保障性住房发展规划并监督实施;拟订适合县情的住房政策,负责住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建设规划并负责实施;依法组织编制和实施全县城乡规划,拟订城乡规划的相关政策和规章制度,组织对城乡规划的审核和报批;组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国负责城市市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理,拟订全县风景名胜区的政策、发展规划并指导实施统一定额和行业标准及相关的管理制度;负责管理全县建筑活动;承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任;承担规范和指导村镇建设的责任;组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施,推进城镇减排拟订行业人才发展规划,负责建设行业人才队伍建设;办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  三、部门决算情况说明 

  行政编制8名。领导职数为:局长1名,副局长3名,纪检组长1名,总工程师1名。事业机构3个。工程质量安全监督站,事业编制数18名;建筑工程管理站,事业编制数11名;市政设施管理办公室,事业编制数10名。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为27505.75万元,比上年决算数增加12725.82万元。其中:财政拨款收入16210.38万元,事业收入0万元,其他收入11295.37万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为28261.63万元,比上年决算数增加15814.77万元。其中:基本支出608.40万元;项目支出27653.23万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余1243.07万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计16210.38 万元,比上年决算数减少606.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入15074.64万元,政府性基金预算财政拨款收入1135.74万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计17279.76万元,比上年决算数增加4932.90万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16144.02万元,政府性基金预算财政拨款支出1135.74万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余1243.07万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费18.26万元,比本年预算数减少2.02万元,比上年决算数增加4.53万元,主要原因:工程质量安全监督站,建筑工程管理站,市政设施管理办公室,城乡规划管理局四个二级机构合并到住建局,总编制数增加了55个,因此,费用增加。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计6.69万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费6.69万元,比本年预算数减少2.79万元,比上年决算数减少0.03万元,主要原因精简开支,减少费用。 

  (三)公务接待费11.57万元,比本年预算数增加0.77万元,比上年决算数增加5.75万元,主要原因:工程质量安全监督站,建筑工程管理站,市政设施管理办公室,城乡规划管理局四个二级机构合并到住建局,总编制数增加了55个,因此,费用增加。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入27505.75万元,为年度预算2842.81万元的967%,增加24662.94万元,主要原因:2016年增加的项目资金未列入预算中。2016年部门决算支出28261.63万元,为年度预算2842.81万元的994%,增加25418.82万元,主要原因:2016年支出的项目资金未列入预算中。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费202.76万元。其中:办公费58.90万元,印刷费21.68万元,水费3.06万元,电费5.49万元,邮电费2.34万元,维修(护)费1.65万元,会议费0.6万元,工会经费3万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购183.28万元,其中:货物支出183.28万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。