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保靖县文物局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:47

   第一部分  文物局概况

  一、主要职能 

  1、贯彻执行文物工作方针、政策和法律、法规、规章通讯上级主管部门指导精神,负责全县文物事业发展计划的制订与实施; 

  2、指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和宣传等业务工作; 

  3、负责全县文物行政执法和督促、检查、指导、协调全县文物安全保卫和消防技防工作; 

  4、抓好文物保护单位申报、世界文化遗产申报工作;协同规划局等部门做好历史文化名城(镇、村)的推荐申报工作;抓好文物保护“五纳入”工作;文物建档“四有”工作;文物征集工作; 

  5、负责文物和博物馆有关审批、审核事务; 

  6、组织全县文物保护宣传、信息公开工作,及开展相关表彰工作; 

  7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  保靖县文物管理局成立于20025月,属全额拨款正科级事业法人单位,参照公务员法管理,核定全额事业编14人,实有工作人员12人。 

    

  第二部分  文物局2017年度部门决算表(公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为276.55万元,比上年决算数减少7.52万元。其中:财政拨款收入216.29万元,事业收入0万元,其他收入60.26万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为287.17万元,比上年决算数增加97.58万元。其中:基本支出158.75万元;项目支出128.43万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余89.76万元。 

  二、2017年度收入决算情况说明 

  收入情况:2017年度决算总收入为276.55万元。其中:财政拨款收入总计216.29万元,占全年总收入的78.21%。其他收入60.26万元,占全年总收入的21.79%。政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  三、2017年度支出决算情况说明 

  支出情总:2017年度决算总支出287.17万元。其中:基本支出158.75万元;占全年总支出的55.28% 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计216.29万元(上年数 280.07万元),比上年决算数减少63.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入216.29万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计236.91万元(上年数 189.59万元),比上年决算数增加47.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出236.91万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:财政拨款收支相抵,年末结转和结余75.76万元。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计236.91万元(上年数189.59万元),比上年决算数增加47.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出236.91万元 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计216.29万元,其中:基本支出144.75万元,(人员经费125万元,日常公用经费19.75万元),占财政拨款支出总比为,66.92%,项目支出92.16万元,占财政拨款支出42.61% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计216.29万元,其中:基本支出144.75万元,(人员经费125万元,日常公用经费19.75万元).年初预算财政拨款支出为160.3万元,比年初预算数增加55.99万元。单位业务增加。 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2017年度财政拨款基本支出216.29万元,其中:工资福利支出121.39万元,占基本支出比率56.12%。办公费支出1.62万元,占基本支出比率0.75%。印刷费支出1万元,占基本支出比率0.46%;水费0.11万元,占基本支出比率0.05%;电费支出0.74万元,占基本支出比率0.34%;邮电费0.13万元,占基本支出比率0.06%;差旅费支出2.31万元,占基本支出比率1.07%;维护费3.48万元,占基本支出比率1.61%;公务接待支出0.89万元,占基本支出比率0.41%;劳务费4.77万元,占基本支出比率2.21%;工会经费0.12万元,占基本支出比率0.06%;福利费1.45万元,占基本支出比率0.67%;其他支出1.65万元,占基本支出比率0.76%;对个人及家庭补助3.61万元,占基本支出比率1.67% 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数1.54万元年初预算数为2万元,比预算数减少0.46万元,原因:按照财务制度标准,严格控制公务接待开支。其中公务用车维护决算数为0万元,预算数为0万元,公务出国决算数0万元,预算数为0万元。公务接待决算数1.54万元,上年决算数量113.38 万元。比上年数减少111.84万元,减少原因:按照财务制度标准,严格控制公务接待开支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  “三公”经费财政拨款支出决算总数1.54万元,其中公务用车维护决算数为0万元,公务出国决算数0万元,公务接待决算数1.54万元,公务接待批次30次,接待人数150人。 

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出为0 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出118.63 万元,2016 年度机关运行经费为 98.98万元,2016 年增加19.68万元。主要原因是:文物保护力度加大,资金需求增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

   1、资金管理、资产处置、项目管理等工作都按规定执行,没有违规行为。 

  2、加强对公用经费和“三公经费”的管理, 

  32017年单位工作群众满意度在90%以上。 

  42017年部门整体支出自评分为81分。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出