当前位置:首页 > 保靖概况

保靖县文联2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:52:39
 第一部分:

一、部门职能职责

 我单位主要职能:指导、协调、管理全县各类协会的文学艺术活动;培养、培训全县文学艺术创作人才,振兴和发展全县文学艺术事业;创办文学刊物,建立文艺阵地。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

我单位为正科级全额拔款参公管理事业单位,没有内设机构,核定全额事业编3人,实有3人,在职3人。

(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

保靖县文联只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只要保靖县文联本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只包括本级预算的汇总情况。收入包括本级一般公共预算拨款;支出包括本级的基本运行经费支出和项目支出。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入42.92万元,其中:一般公共预算拨款收入42.92万元。预算总收入同比上年增加1.73万元,增长4%,主要增加原因为工资福利收入增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出42.92万元。其中:文化旅游体育与传媒支出34.62万元,社会保障和就业支出3.80万元,卫生健康支出2.22万元,住房保障支出2.28万元。预算总支出同比上年增加1.73万元,增长4%,主要增加原因为工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入42.92万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为37.92万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:工资福利支出32.46万元,其中基本工资11.39万元,津贴补贴7.59万元,奖金5.18万元,机关事业单位养老保险缴费3.80万元,职工基本医疗保险缴费1.32万元,住房公积金2.28万元,医疗费0.90万元;商品和服务支出5.46万元,其中办公费1.20万元,电费0.22万元,差旅费0.80万元,公务接待费0.60万元,劳务费0.18万元,其他交通费用2.46万元

(二)项目支出:2019年预算数为5.00万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:《天开文运》出版费支出3.00万元,保靖黄金茶舍工作经费支出1.00元,省州文联保靖采风支出1.00万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为42.92万元,专项支出绩效目标申报金额为5.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3.00万元(其中:办公费1.00万元,差旅费1.00万元,水电费0.22万元,劳务费0.18万元,公务接待费用0.60万元),较上年增加0万元,增长0%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为0.60万元,其中:公务接待费0.60万元2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为0.50万元,其中:政府采购通用设备预算0.50万元。

七、名词解释

     1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表